Metrika. Баланс Онлайн
8 (831) 216 17 46
Отправить заявку

Противодействие хищениям и потерям. Кейс 3: как обеспечить достоверность данных через раздачу персональной ответственности

Кейсы     09.02.2015
1734
   Metrika

1. Проблема: недостоверность данных, связанная с «человеческим фактором». Задача – раздать людям персональную ответственность за данные, которые они предоставляют. 

2. Что анализировали:

  • Перечень счетов (имеются ввиду бухгалтерские счета), подписанных ответственными за их достоверность.

  • Перечень возражений со стороны ответственных лиц, содержащий причины того, почему они не подписывают счет.

  • Сверочные отчеты по каждому возражению.

3. Откуда брали данные:

  • Из интервью с ответственными лицами.

  • Из текущей информационной системы компании.

  • Из подписанных сверок.

4. Как анализировали:

  • Просили ответственных лиц подписать счета, если готовы взять на себя ответственность за их достоверность.

  • Фиксировали возражения ответственных лиц, если они не были готовы подписать счета.

  • Ставили задачу доказать или опровергнуть заявленные возражения.

  • Давали возможность заявить о противоречии по причине нехватки данных.

  • Давали возможность довести недостающие данные.

  • Давали возможность подписать обновленные счета после довведения данных. 

  • Ввели как обязательное мероприятие в дальнейшим подписание ответственными лицами всех изменений в регламентах и документах.

  • Ввели в компании функцию контролера.

  • Организовали процесс непрерывной проверки правильности данных контролером.

5. Результат:

  • Люди перестают подписывать данные, в достоверности которых они не уверены.

  • Обеспечение достоверности данных в компании.

Поделиться

Еще вам может быть интересно

Чем опасны пакетные программы для автоматизации управленческой деятельности?

06.06.2018
206
Каждый раз, когда в компанию внедряется очередная автоматизация, подразумевается, что управлять будет проще, легче и надежнее. Но это не всегда так. Кейс о том как маленький бутик разгребает большие проблемы из-за недостоверности

Кейс: эффективность производства, практика мебельной компании «Богородские фасады»

29.07.2015
1566
Как мы организовали работу с огромным количеством информации по заказам, клиентам, поставщикам, номенклатурам продукции и сырья.

foto_technokom2.jpg

Как руководителю оценить свою информированность — алгоритм с примерами

08.09.2016
1221
Если вы оказались в новой компании на посту топ-менеджера или столкнулись с ситуацией, когда отчетов много, а толку мало, читайте этот материал. Взгляните непредвзято на свою управленческую деятельность, узнайте, насколько вы информированный босс.